為確保項(xiàng)目建設(shè)全程規(guī)范有序推進(jìn)，數(shù)字物流產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目專班近日啟動(dòng)專項(xiàng)內(nèi)審工作，邀請(qǐng)第三方跟蹤審計(jì)單位對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)至今的全流程工作進(jìn)行系統(tǒng)性審查。此次內(nèi)審以“問(wèn)題導(dǎo)向、自我完善”為原則，通過(guò)專業(yè)力量全面檢視前期工作成效。
審計(jì)團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)圍繞項(xiàng)目審批流程合規(guī)性、招投標(biāo)程序規(guī)范性、合同文本嚴(yán)謹(jǐn)性等關(guān)鍵環(huán)節(jié)展開深度核查。通過(guò)查閱30余份審批文件、招標(biāo)文書、合同協(xié)議等原始資料，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)踏勘、訪談座談等方式，對(duì)方案設(shè)計(jì)單位招標(biāo)、監(jiān)理單位遴選等已完成工作進(jìn)行全面“體檢”。特別針對(duì)項(xiàng)目決策流程中的風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)、合同履約中的權(quán)責(zé)約定等專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行多維度評(píng)估，共梳理形成3項(xiàng)優(yōu)化建議。
此次內(nèi)審既是對(duì)前期工作的全面復(fù)盤，更是為后續(xù)建設(shè)筑牢制度根基。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人表示，專班將逐項(xiàng)落實(shí)整改建議，持續(xù)強(qiáng)化全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管控，確保項(xiàng)目管理始終運(yùn)行在規(guī)范化軌道上。通過(guò)構(gòu)建“自查自糾+專業(yè)督導(dǎo)”雙重保障機(jī)制，該項(xiàng)目正以更高標(biāo)準(zhǔn)打造智慧物流標(biāo)桿工程。
